Внедрение системы бюджетирования в группе компаний Highland Gold Mining

Highland Gold Mining

2022 — 2024

Заказчик

Highland Gold Mining — один из крупнейших золотодобытчиков в России, владеющий месторождениями в Чукотке, Забайкалье и Хабаровском крае. Ранее зарегистрированная в Великобритании компания, теперь контролируется российским бизнесменом Владиславом Свибловым через Fortiana Holdings.

Предпосылки проекта

В рамках программы цифровой трансформации холдинга требовалось разработать методологию и регламенты, внедрить автоматизированную систему на платформе SAP для процесса бюджетирования добывающих предприятий группы компаний.

Решение

Разработана унифицированная методология бюджетирования и формирования управленческой отчетности для добывающих предприятий группы, включающая планирование производства и расчет плановой и фактической себестоимости
Реализована бюджетная модель, охватывающая все функциональные направления предприятия
Автоматизирован процесс сбора и расчета ключевых плановых и фактических показателей для полного пакета управленческой отчетности: PnL, Balance, CashFlow (direct, inderect), WorkCapital
Выполнен комплекс работ по интеграционному взаимодействию реализованной системы бюджетирования со всеми учетными системами предприятия на базе SAP, 1С в части сбора плановых и фактических показателей, НСИ, а также передачи бюджетных лимитов
Обеспечена возможность сценарного моделирования и факторного анализа

Недостаточная вовлеченность ключевых пользователей на этапе проработки методологии, как следствие частые изменения методологии в ходе реализации проекта
Смена руководства финансовой функции Заказчика, как следствие изменение требований и видения процессов
Высокая детализация и точность планирования